不應該有余額啊 應該是平的

你好，2月1和6月5的憑證沒結轉

2月的沒結轉是因為 那個報銷的差旅費 進項不抵扣

不抵扣就做進項稅轉出

做進項轉出的分錄是什么 我是只賺進項金額么 進項金額是10.88

麻煩發下2月1號憑證的

我直接借管理費用差旅費10.88 貸進項轉出

也麻煩老師說一下 我6月憑證沒有結轉 我現在該如何補這筆結轉分錄

那就沒問題了，你的處理正確的

但是我這樣做我的余額表還是不平 還是有這筆10.88 而且6月轉出如何做啊

應交稅費應交增值稅的各個明細期末余額不是必須為零的

但是合計應交稅費應交增值稅，合計是零

期末余額在應交稅費未交增值稅

麻煩老師把2月調整 6月結轉的憑證分錄貸數據幫我寫一下 麻煩你了

借管理費用10.88貸應交稅費應交增值稅（進項稅轉出）

6月未結轉的那個 如何做

你6月應交稅費應交增值稅的余額是正數還是負數