問題已解決
麻煩老師看看 為什么我的科目余額表有余額 這樣肯定不對 具體是什么原因 應(yīng)該用什么分錄更改 請老師幫忙給詳細說說



你這個是負債類科目,有余額也正常。你實際是不是進項大于銷項
2024 07/02 12:53

84784958 

2024 07/02 12:54
對的 但是我應(yīng)該是平的 或者多出來的是我的進項 你看那個幾塊幾塊的 肯定不對 你仔細幫我看看

王曉曉老師 

2024 07/02 13:00
你現(xiàn)在實際的情況是什么,期末應(yīng)該是0?,年初余額對不對,幾塊幾塊是進銷項稅額抵減后的金額

84784958 

2024 07/02 13:02
我這個月不交稅 年初余額我在6月進項稅額轉(zhuǎn)出了 6月是不是有未轉(zhuǎn)的增值稅?

王曉曉老師 

2024 07/02 13:05
對,進項大于銷項就不用交稅,不交稅有兩種情況,1進項大于銷項,2進項正好等于銷項

王曉曉老師 

2024 07/02 13:05
年初的余額是貸方,正常是需要交稅的金額

84784958 

2024 07/02 13:06
年初的余額是貸方 但是是不可以抵扣的 我6月轉(zhuǎn)到了進項轉(zhuǎn)出 然后45.28 也是 6月沒有結(jié)轉(zhuǎn) 如果做分錄

王曉曉老師 

2024 07/02 13:14
應(yīng)交稅費貸方是需要交稅的(就是銷項大于進項),不是不可以抵扣的金額,不是進項轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)。我看你這個后續(xù)一直沒有交稅的分錄,就是期初的這個數(shù)據(jù)是不對的
另外6月你的進項大于銷項很多,進項大于銷項的時候是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的。就是不用把銷,進項轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的
