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麻煩老師看看 為什么我的科目余額表有余額 這樣肯定不對 具體是什么原因 應該用什么分錄更改 請老師幫忙給詳細說說

84784958| 提問時間:2024 07/02 12:47
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你這個是負債類科目,有余額也正常。你實際是不是進項大于銷項
2024 07/02 12:53
84784958
2024 07/02 12:54
對的 但是我應該是平的 或者多出來的是我的進項 你看那個幾塊幾塊的 肯定不對 你仔細幫我看看
王曉曉老師
2024 07/02 13:00
你現在實際的情況是什么,期末應該是0?,年初余額對不對,幾塊幾塊是進銷項稅額抵減后的金額
84784958
2024 07/02 13:02
我這個月不交稅 年初余額我在6月進項稅額轉出了 6月是不是有未轉的增值稅?
王曉曉老師
2024 07/02 13:05
對,進項大于銷項就不用交稅,不交稅有兩種情況,1進項大于銷項,2進項正好等于銷項
王曉曉老師
2024 07/02 13:05
年初的余額是貸方,正常是需要交稅的金額
84784958
2024 07/02 13:06
年初的余額是貸方 但是是不可以抵扣的 我6月轉到了進項轉出 然后45.28 也是 6月沒有結轉 如果做分錄
王曉曉老師
2024 07/02 13:14
應交稅費貸方是需要交稅的(就是銷項大于進項),不是不可以抵扣的金額,不是進項轉出的數據。我看你這個后續一直沒有交稅的分錄,就是期初的這個數據是不對的 另外6月你的進項大于銷項很多,進項大于銷項的時候是不需要做結轉的。就是不用把銷,進項轉到轉出未交增值稅科目的
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