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問(wèn)題已解決

麻煩老師看看 為什么我的科目余額表有余額 這樣肯定不對(duì) 具體是什么原因 應(yīng)該用什么分錄更改 請(qǐng)老師幫忙給詳細(xì)說(shuō)說(shuō)

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/02 12:47
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你這個(gè)是負(fù)債類科目,有余額也正常。你實(shí)際是不是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
2024 07/02 12:53
84784958
2024 07/02 12:54
對(duì)的 但是我應(yīng)該是平的 或者多出來(lái)的是我的進(jìn)項(xiàng) 你看那個(gè)幾塊幾塊的 肯定不對(duì) 你仔細(xì)幫我看看
王曉曉老師
2024 07/02 13:00
你現(xiàn)在實(shí)際的情況是什么,期末應(yīng)該是0?,年初余額對(duì)不對(duì),幾塊幾塊是進(jìn)銷項(xiàng)稅額抵減后的金額
84784958
2024 07/02 13:02
我這個(gè)月不交稅 年初余額我在6月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了 6月是不是有未轉(zhuǎn)的增值稅?
王曉曉老師
2024 07/02 13:05
對(duì),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用交稅,不交稅有兩種情況,1進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),2進(jìn)項(xiàng)正好等于銷項(xiàng)
王曉曉老師
2024 07/02 13:05
年初的余額是貸方,正常是需要交稅的金額
84784958
2024 07/02 13:06
年初的余額是貸方 但是是不可以抵扣的 我6月轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后45.28 也是 6月沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn) 如果做分錄
王曉曉老師
2024 07/02 13:14
應(yīng)交稅費(fèi)貸方是需要交稅的(就是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)),不是不可以抵扣的金額,不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)。我看你這個(gè)后續(xù)一直沒(méi)有交稅的分錄,就是期初的這個(gè)數(shù)據(jù)是不對(duì)的 另外6月你的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)很多,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的。就是不用把銷,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的
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