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老師，小規模公司，開了專票1個點，和普票1個點，但是沒超30萬。在申報增值稅的時候，減免稅本期發生額，本期實際抵減稅額，這個數據是專票未稅金額*2%吧。但是系統提示異常
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對的是的，忽略提示提交就行。
2024 07/02 13:44
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增值稅減免稅申報明細表里，本期發生額怎么填？普票1%，專票1%3%，不超30萬
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小規模納稅人季度未超過30萬，開了1%的專票和普票，在申報時，系統提示增值稅減免稅申報表的減稅項目的數應該填寫專票加普票金額的2%，普票不是自動免稅的嗎，如果按系統提示填寫的話減稅項目期末余額就不是0了，如果填寫專票金額的2%，那么申報時比對不通過，到底要怎么填寫才是對的
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小規模納稅人開出1%的普票，增值稅附表，本期發生額和本期實際抵減額都應該填：不含稅銷售額*2%，對嗎？
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老師，有小規模公司，季度未超過30萬，例如開了普票1個點10萬，專票3個點15萬，專票1個點4萬，請問納稅是19萬專票的實際票面稅額？然后減免稅額是所有1%的票的3%和1%（包括專票？）如果5%的普票或專票該怎么申報？
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你好，老師，小規模納稅人1季度報稅把2%的減免輸錯了，現在更正申報時本期應抵減稅額和實際抵減稅額是一個數嗎
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