溫分錄怎么做賬啊，我計(jì)提五月社保出現(xiàn)貸方余額了

我是這樣子做的，借其他應(yīng)收款社保，貸應(yīng)付職工社保，就出現(xiàn)貸方余額

同學(xué)，你好 你是哪個(gè)科目再貸方？應(yīng)付職工薪酬？

不是其他應(yīng)收款出現(xiàn)貸方余額

需要怎么處理，看圖片

同學(xué)，你好 根據(jù)你分錄 借其他應(yīng)收款社保，貸應(yīng)付職工社保 貸方余額不會(huì)是其他應(yīng)收款社保呀？？你是做了借方的

我是樣子做的社保計(jì)提，，貸 其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬

不好意思嘛，看錯(cuò)分錄了，都是貸的，我需要怎么做

同學(xué)，你好 貸 其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬 你把這個(gè)分錄紅字沖銷掉，就是做一摸一樣的，金額用負(fù)數(shù)

是不是這樣子，正常分錄就貸 其他應(yīng)收款 7930，，貸應(yīng)付職工薪酬 7930，，沖銷分錄 借其他應(yīng)收款，7930 借應(yīng)付職工薪酬 793000對(duì)嗎

同學(xué)，你好 你這個(gè)圖片的分錄 借：其他應(yīng)收款? 7930.56 借：應(yīng)付職工薪酬 -7930.56

不要那么麻煩，你直接分錄寫出就好了，小白聽不懂，第一步分錄，沖銷分錄 麻煩寫出來，

還有就是計(jì)提員工水電為什么貸其他應(yīng)收款總是負(fù)數(shù)了，我的分錄是這樣子做的，， 貸其他應(yīng)收款 貸 應(yīng)付職工薪酬 這個(gè)就是員工水電費(fèi) ，麻煩也幫忙寫出來怎么分錄，第一步 和第二步分錄 都需要 謝謝

同學(xué)，你好 你這個(gè)98號(hào)憑證是對(duì) 你需要之后支付社保的，就平了 借：其他應(yīng)收款-社保7930.56 貸：銀行存款? 7930.56

但是結(jié)賬出現(xiàn)其他應(yīng)收款貸方余額啊

同學(xué)，你好 你這筆沒有支付，所以會(huì)出現(xiàn)貸方余額

，我的分錄是這樣子做的 貸其他應(yīng)收款 貸 應(yīng)付職工薪酬 。但是其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù)了， 再做一筆 借其他應(yīng)收 借應(yīng)付職工薪酬 這個(gè)是負(fù)數(shù) 這樣子可以嗎

這個(gè)水電費(fèi)也沒有支付的，這樣子做對(duì)不對(duì)

同學(xué)你好 你之前的分錄沒有做錯(cuò)，不需要更正的