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問題已解決

咨詢一個問題,小規(guī)模季度不超過30w,季末普票銷項轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,但是我們這個第二季度比較特殊,季度也是不超過30w的,而且普票的銷項因為存在紅沖以前的發(fā)票,導(dǎo)致普票銷項是負(fù)數(shù),這個要怎么處理

84785035| 提問時間:2024 07/02 15:56
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,這種情況是需要去稅務(wù)局申報的。
2024 07/02 15:57
84785035
2024 07/03 09:20
沒懂你的意思,是在電子稅務(wù)局上申報嗎
東老師
2024 07/03 09:21
就是他那個最后的數(shù)字是負(fù)數(shù),不能自己申報,得去稅務(wù)局申報。
84785035
2024 07/03 09:24
那是這樣的,我這邊假如這個月增值稅是本來是400,紅沖部分稅額是-100,導(dǎo)致最后是300,那我電子稅務(wù)局上還是按400申報可以,這樣還要去稅務(wù)局嗎
東老師
2024 07/03 09:26
這個可以自己申報就是按照300申報
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