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第(5)問,遞延所得稅負(fù)債列報(bào)金額這個(gè)怎么計(jì)算呢?

84784965| 提問時(shí)間:2024 07/02 16:38
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
計(jì)稅基礎(chǔ)是資產(chǎn)原來的賬面價(jià)值? ? 合并報(bào)表里面的賬面價(jià)值是公允價(jià)值? ?遞延所得稅負(fù)債=(公允價(jià)值-計(jì)稅基礎(chǔ))*所得稅稅率
2024 07/02 16:43
84784965
2024 07/02 16:44
不要公式,拿具體數(shù)字計(jì)算來說
吳衛(wèi)東老師
2024 07/02 17:08
固定資遞延所得稅負(fù)債(6000-3500)*0.25=625
84784965
2024 07/02 17:12
不對(duì),不對(duì)
吳衛(wèi)東老師
2024 07/02 18:02
這里是反向購(gòu)買? 那么調(diào)整的是合并方的資產(chǎn)? ? 無形資產(chǎn)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債 (3000-1000)*0.25=500
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