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年度匯算的時候 納稅調(diào)增額85000 怎么做賬務(wù)處理
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你好，調(diào)增了具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2024 07/02 16:59
84785006 
2024 07/02 17:01
原來是暫估100000 后來開進來了發(fā)票15000
郭老師 
2024 07/02 17:02
你好，也就是徐登的是嗎？借應付賬款，貸庫存商品，借庫存商品，貸利潤分配未分配利潤。
84785006
2024 07/02 17:04
這回答的哪也不對
郭老師
2024 07/02 17:05
具體的哪里不對？當時暫估的時候，
借庫存商品貸應付賬款，現(xiàn)在
借應付賬款貸庫存商品
郭老師
2024 07/02 17:05
然后結(jié)轉(zhuǎn)的成本，當時借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，現(xiàn)在是借庫存商品貸利潤分配未分配利潤，因為是跨年的小企業(yè)會計準則做賬。
84785006
2024 07/02 17:06
原來暫估 借 管理100000 貸 應付 100000 后開進發(fā)票15000 還剩85000的暫估 然后年底匯算的時候調(diào)增85000 這怎么做
郭老師
2024 07/02 17:07
借，應付賬款貸，利潤分配，未分配利潤10萬。借，利潤分配，未分配利潤。貸，應付賬款15000
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