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之前把工資一直放到管理費用，但發現公司沒有走成本的科目，那把工資都放到主營業務成本里面可以嗎。有什么影響嗎？懂得老師回答謝謝
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你好，你提供的收入是服務收入，對應的成本是人工費嗎？
2024 07/02 17:16
郭老師 
2024 07/02 17:16
如果是的話，你看下你單位有沒有成本？
84784958 
2024 07/02 17:17
房地產租賃行業，類似中介服務，確實收到的中介費算是收入，那成本可以是人工的工資嗎
郭老師
2024 07/02 17:18
可以的，你去看一下，你去年只有收入沒有成本嗎？
郭老師
2024 07/02 17:18
如果有一點成本的話，你可以不用修改的。你今年按照正確的來。
84784958
2024 07/02 17:18
成本就是人工工資，報銷費用什么的，都放到了管理費用
郭老師
2024 07/02 17:20
你好
可以的
提供服務人員的工資就是成本
84784958
2024 07/02 17:21
目前都是走的管理費用，那我什么時候改成主營業務成本，還有之前計入的管理費用都能結轉到主營業務成本科目去嗎
郭老師
2024 07/02 17:22
你好，從這個月開始改
之前你有成本，但是不多的情況下，可以不用修改。
84784958
2024 07/02 17:23
您好，那到了明年匯算清繳，主營業務成本里面的工資是填主營業務成本那個表，還是填職工薪酬那個表呢？
郭老師
2024 07/02 17:25
你好，主營業務成本明細表和職工薪酬明細表都要填寫。
郭老師
2024 07/02 17:25
這個收入成本期間費用明細表，小型微利企業可以免填寫的。
84784958
2024 07/02 17:26
也就是說小微企業對于工資就填寫職工薪酬那個表，不是小微企業兩個表都要填是吧
84784958
2024 07/02 17:27
那我之前計入費用的工資用結轉到主營業務成本嗎？管理費用科目里的工資大概幾萬塊錢
郭老師
2024 07/02 17:29
對的是的，可以轉的。
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