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請問老師,個體戶3月增值稅多記了1分,我4月調整的時候增值稅少記了1分,但是我錯把這1分錢加到了不含稅收入了,多記了1分錢。現在怎么處理?

84785038| 提問時間:2024 07/03 10:38
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,做一下轉出,貸:營業外收入 0.01主營業務收入-0.01
2024 07/03 10:39
84785038
2024 07/03 14:47
6月還沒封賬,沒明白這么記什么意思?這樣收入不還是多1分嗎。主營和營業外不都是收入嗎。
王曉曉老師
2024 07/03 15:15
是的,因為現在的申報系統是這樣,他收入跟你的收入一樣,但是稅金就是差一分,這一分只能做到營業外收支里邊
王曉曉老師
2024 07/03 15:16
這樣記就是保證增值稅跟企業所得稅主營業務收入是一樣的
84785038
2024 07/03 15:19
分錄怎么記?
王曉曉老師
2024 07/03 15:22
這次貸:營業外收入 0.01主營業務收入-0.01 以后你還會碰到,但是差額就直接入營業外收支,不要動主營業務收入
84785038
2024 07/03 15:28
這個明白了。我就是把主營業務收入多記了不知道怎么算的。 新問題:我前面應交增值稅多了1分我是通過下月少記1分去調整的。你的意思不應該這樣調整嗎?
王曉曉老師
2024 07/03 15:31
因為你記錄肯定是根據你實際開票的稅額去記的,所以你也不能保證下個月申報系統會多還是少,所以沒必要幾個月多記少記來抵,就把差額當月處理就好咯
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