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問題已解決

老師這道題為什么不用200?

84784976| 提問時間:2024 07/03 11:02
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miao
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
同學您好,支付200萬元后,其他應付款余額為70萬元,這70萬元稅法是認可的,不會產生暫時性差異
2024 07/03 11:06
84784976
2024 07/03 11:11
沒有懂老師
miao
2024 07/03 11:13
開始計提了其他應付款270,后來付了200萬元,其他應付款結余270-200=70萬元,這70萬元稅法是認可的,不存在暫時性差異
84784976
2024 07/03 11:14
不是為啥是0
miao
2024 07/03 11:17
其他應付款跟預計負債不同,其他應付款一般不會產生差異,沒有差異,所以是0
84784976
2024 07/03 11:21
老師怎么知道稅法認可不認可70?
miao
2024 07/03 11:24
根據稅法規(guī)定,甲公司違反環(huán)保法規(guī)的罰款不得稅前扣除,這個差異是永久性差異,以后不能轉回,所以暫時性差異是0
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