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5月份有收入,但是成本發票未收到,所以5月做的暫估成本,現在6月份發生了其中一筆收入退款,這個賬怎么做?

84784984| 提問時間:2024 07/04 13:56
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,退款的話就是把成本沖銷
2024 07/04 13:57
84784984
2024 07/04 13:59
具體分錄怎么做?
東老師
2024 07/04 13:59
就是您暫估成本當時是怎么做的呢?麻煩發下
84784984
2024 07/04 14:04
5月借庫存商品暫估,貸應付賬款暫估,借銀行存款貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅,借主營業務成本貸庫存商品暫估,借本年利潤,主營業務成本,借主營業務收入貸本年利潤,6月銀行收到一部分退款,然后怎么處理?
東老師
2024 07/04 14:06
借銀行存款 貸以前年度損益調整(主營業務成本)借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
84784984
2024 07/04 14:08
這個是跨月,沒有跨年,用到以前年度損益?
東老師
2024 07/04 14:09
哦,借銀行存款 貸主營務成本就成
84784984
2024 07/04 14:10
不用紅沖主營業務收入?
東老師
2024 07/04 14:10
你們收到這個錢是什么意思呀?
84784984
2024 07/04 14:10
退貨款啊
東老師
2024 07/04 14:11
退了貨款,你們不是應該得把錢付給對方嗎?你們為什么還收到錢?
84784984
2024 07/04 14:11
這是賣給個人的,5月份做的是無票收入
東老師
2024 07/04 14:12
是說你們做了未開票收入,然后這個錢你又還給對方了,對嗎?
84784984
2024 07/04 14:12
對方退貨,我們是銷售方
東老師
2024 07/04 14:12
把貨退回來了,然后你們就把錢給對方了,對吧?
84784984
2024 07/04 14:12
當時做的無票收入,暫估的成本,現在錢又退給對方了
東老師
2024 07/04 14:13
借主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸銀行存款
84784984
2024 07/04 14:17
收入已經這樣調整了,那相應的成本呢?
東老師
2024 07/04 14:17
成本借庫存商品 貸主營業務成本
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