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問題已解決

老師,收到員工出差的機(jī)票,交通費(fèi),怎么做分錄?

84784995| 提問時間:2024 07/04 15:27
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個的話正常是可以直接做管理費(fèi)用的差旅費(fèi)的
2024 07/04 15:28
84784995
2024 07/04 15:29
老師,不是說機(jī)票這些的可以抵扣增值稅么?這個是怎么算的,抵扣的增值稅需要在分錄里提現(xiàn)還是直接在申報(bào)的時候提現(xiàn)?
小鎖老師
2024 07/04 15:30
是這樣的,機(jī)票的話,是看那個行程單的價格,比如是900,那么抵扣金額就是900/1.09*9%=74.3119266055? 這樣算的,這個是? 分錄能抵扣的話,是正常列示的這個要求
84784995
2024 07/04 15:32
老師,這個不抵扣的話可以不?
小鎖老師
2024 07/04 15:32
可以,這個是自主選擇的
84784995
2024 07/04 15:36
老師,行程單沒有,這個發(fā)票可以不?如果正常抵扣分錄應(yīng)該怎么做?
小鎖老師
2024 07/04 15:36
必須是行程單才可以抵扣的,你好,這個是有要求的
84784995
2024 07/04 15:38
哦,好的老師
84784995
2024 07/04 15:42
老師,那沒有行程單,這個發(fā)票可以入賬不?這邊不抵扣
小鎖老師
2024 07/04 15:47
可以,有發(fā)票,我們不抵扣,全額做管理費(fèi)用的差旅費(fèi),這個就行
84784995
2024 07/04 15:48
好的,老師,謝謝
小鎖老師
2024 07/04 15:48
不客氣的,麻煩給一個五星好評吧謝謝
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