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老師,收到員工出差的機(jī)票,交通費(fèi),怎么做分錄?



您好,這個的話正常是可以直接做管理費(fèi)用的差旅費(fèi)的
2024 07/04 15:28

84784995 

2024 07/04 15:29
老師,不是說機(jī)票這些的可以抵扣增值稅么?這個是怎么算的,抵扣的增值稅需要在分錄里提現(xiàn)還是直接在申報(bào)的時候提現(xiàn)?

小鎖老師 

2024 07/04 15:30
是這樣的,機(jī)票的話,是看那個行程單的價格,比如是900,那么抵扣金額就是900/1.09*9%=74.3119266055? 這樣算的,這個是? 分錄能抵扣的話,是正常列示的這個要求

84784995 

2024 07/04 15:32
老師,這個不抵扣的話可以不?

小鎖老師 

2024 07/04 15:32
可以,這個是自主選擇的

84784995 

2024 07/04 15:36
老師,行程單沒有,這個發(fā)票可以不?如果正常抵扣分錄應(yīng)該怎么做?

小鎖老師 

2024 07/04 15:36
必須是行程單才可以抵扣的,你好,這個是有要求的

84784995 

2024 07/04 15:38
哦,好的老師

84784995 

2024 07/04 15:42
老師,那沒有行程單,這個發(fā)票可以入賬不?這邊不抵扣

小鎖老師 

2024 07/04 15:47
可以,有發(fā)票,我們不抵扣,全額做管理費(fèi)用的差旅費(fèi),這個就行

84784995 

2024 07/04 15:48
好的,老師,謝謝

小鎖老師 

2024 07/04 15:48
不客氣的,麻煩給一個五星好評吧謝謝
