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老師你好！產生了留底稅額怎么做分錄，留底稅額做了進項稅轉出怎么做分錄
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你好！這個其實不用單獨做分錄，在申報上有留底就行
這個留底稅額是因為什么原因要轉出
2024 07/05 09:23
84784999 
2024 07/05 09:24
抵減上期欠稅
84784999
2024 07/05 09:27
老師這兩筆分錄我不會做
宋生老師 
2024 07/05 09:28
你好！這個不是轉出。是這樣的。抵減不需要單獨做分錄
只需要在報表上體現抵減了，然后再看要不要繳稅
如果要交，做這個分錄，
借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費——未交增值稅
如果不要交，不用另外做分錄
84784999
2024 07/05 09:30
那是不是5月份產生留底時不做分錄不用交稅全額抵減等6月份進項稅的轉出時也不用管嗎
84784999
2024 07/05 09:31
老師你看就是這張報表
宋生老師
2024 07/05 09:34
你好！你這個6月就不叫轉出，而是留底的金額抵減
84784999
2024 07/05 09:35
那時要吧以前的欠稅做收入嗎？
宋生老師
2024 07/05 09:37
你好！欠稅不用做收入。
你
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