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問題已解決

老師請問印花稅稅源采集之后提示印花稅金額合計值與企業進銷項發票金額偏離超過500,是有什么問題嗎

84785029| 提問時間:2024 07/05 16:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,你就是檢查一下,確認一下金額沒有錯的話直接申報就可以。
2024 07/05 16:10
84785029
2024 07/05 16:12
老師我是按銷項不含稅金額合計%2b季度入庫金額來計算的,這樣可以嗎,還是要改成銷項%2b進項發票金額合計
東老師
2024 07/05 16:12
那你可以改成按照你抵扣的金額來填報,看看有沒有提示。
84785029
2024 07/05 16:14
好的我試一下,進項是按后臺能查到的所有進項還是只計算已抵扣的呢,是不是也要加上普票金額
東老師
2024 07/05 16:15
普票的金額肯定也得加上的。
84785029
2024 07/05 16:18
專票是只計算已抵扣的還是要加上待認證的呢,我們有的進項發票沒有勾選
東老師
2024 07/05 16:19
待認證的你可以先不用加上。
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