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問題已解決
員工報銷運費，實報金額是500，發票開的是550，專票。這該怎么做賬啊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 還有別的方法嗎？
2024 07/05 20:51
84785036 
2024 07/05 20:55
可以抵一部分不？
84785036
2024 07/05 20:58
或者說我直接不抵扣行不行？
84785036
2024 07/05 21:02
所以，最佳方案還是換成普票是嗎？
84785036
2024 07/05 21:06
明白了！謝謝！
王曉曉老師 
2024 07/05 20:49
你好，1讓員工換票，換成普票。
2.直接500入費用，進項不要抵扣
王曉曉老師
2024 07/05 20:53
有人也會進項做成進項，抵扣，然后差額入費用。但其實不建議，因為這樣等于多抵扣了進項。不合適
所以還是前邊兩個辦法
王曉曉老師
2024 07/05 20:59
那差額你做轉出？不是很麻煩，稅局要問的話就知道你大概用的是替票了
王曉曉老師
2024 07/05 21:03
是的，最好還是換普票
王曉曉老師
2024 07/05 21:06
不客氣的，工作順利
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