而且這個未開票，那報稅時怎么報？

1月和4月的電費收入做重了，1月份做的無票收入，4月份的開過票了，然后可以把4月份發票紅沖嗎？紅沖時要備注嗎？

未開具發票一欄填寫負數

不需要紅沖4月份發票嗎？

對方需要發票嗎？如果需要的話，這個發票不用紅沖的。你在開具的發票填寫正數，未開具發票填寫負數 這樣不就可以了

正數發票是當月的，未開票報稅填負數，然后做賬借：應收賬款、負數 貸、其他業務收入負數、 應交稅費、應交增值稅負數嗎？？？我后面附什么憑證？

當時你的正數收入用的是哪一個原始憑證？

就是做重了，一月份是收據，然后4月份又重開了發票，都確認收入了

你好，那你現在補上一個負數收入不行嗎？

好的，公司有業主預充電費，還有舊電表應收的，這個做賬分錄怎么寫？

那你掛了哪個科目掛賬的應收賬款的話，其應收賬款貸主營業務收入應交稅費。

充值還沒有消費的，借銀行存款，貸應收賬款。

我現在充值的是做的借其他貨幣資金，貸預收賬款，然后還有應收賬款，這樣是不是很亂？老師幫我重新整理下這分錄怎么寫才好？有預充有些正在消費或還沒消費，這個應收的已經消費過了

做其他貨幣資金，這個是你們**支付寶收款的嗎

第三方平臺收款的

那你和這個客戶掛了哪個科目？你應收或預收，掛哪個不就行了借方是其他貨幣資金。

舊新電表都過了下應收，客戶充值的掛的預收，借應收賬款一電費10100貸其他業務收入10000應交稅費一應交增值稅100，然后沖預收的借預收賬款5000貸應收賬款5000這樣可以嗎？

那你別用預收賬款了，同一個客戶就用一個往來。你用應收的話，都用應收。然后最后一個分錄不用做了。