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問(wèn)題已解決

老師好,請(qǐng)問(wèn)甲方給我們做農(nóng)民工工資代發(fā),我們這邊怎么入賬。我們是分包公司

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/06 23:10
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,借:工程施工-合同成本-人工 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)收賬款
2024 07/06 23:11
84784954
2024 07/06 23:41
老師,我們給甲方開票了,這個(gè)票應(yīng)該怎么入賬呢?
84784954
2024 07/06 23:49
我做的是,開票后,借:應(yīng)付賬款—甲方公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 然后計(jì)提了工資,借:工程施工-合同成本-人工費(fèi) 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬(wàn) 甲方的款打到工人賬戶后,借:應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款—甲方公司 10萬(wàn) 可是這樣做下來(lái),應(yīng)收賬款—甲方公司這塊余額卻是負(fù)10萬(wàn),不是應(yīng)該余額是零嗎? 請(qǐng)問(wèn)我這里是哪里做的不對(duì)嗎?
84784954
2024 07/06 23:51
不好意思老師,上面那一天我打錯(cuò)了字,請(qǐng)您看這一條 我做的是,開票后,借:應(yīng)收賬款—甲方公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 然后計(jì)提了工資,借:工程施工-合同成本-人工費(fèi) 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬(wàn) 甲方的款打到工人賬戶后,借:應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款—甲方公司 10萬(wàn) 可是這樣做下來(lái),應(yīng)收賬款—甲方公司這塊余額卻是負(fù)10萬(wàn),不是應(yīng)該余額是零嗎? 請(qǐng)問(wèn)我這里是哪里做的不對(duì)嗎?
廖君老師
2024 07/07 06:00
您好,您的分錄是對(duì)的,最上面一個(gè)分錄,借方 應(yīng)收也有金額的,這里考慮就對(duì)了
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