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老師好,請問甲方給我們做農民工工資代發,我們這邊怎么入賬。我們是分包公司

84784954| 提問時間:2024 07/06 23:10
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,借:工程施工-合同成本-人工 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:應收賬款
2024 07/06 23:11
84784954
2024 07/06 23:41
老師,我們給甲方開票了,這個票應該怎么入賬呢?
84784954
2024 07/06 23:49
我做的是,開票后,借:應付賬款—甲方公司 貸:主營業務收入—工程結算 應交稅費—應交增值稅—銷項稅 然后計提了工資,借:工程施工-合同成本-人工費 10萬 貸:應付職工薪酬-農民工工資 10萬 甲方的款打到工人賬戶后,借:應付職工薪酬-農民工工資 10萬 貸:應收賬款—甲方公司 10萬 可是這樣做下來,應收賬款—甲方公司這塊余額卻是負10萬,不是應該余額是零嗎? 請問我這里是哪里做的不對嗎?
84784954
2024 07/06 23:51
不好意思老師,上面那一天我打錯了字,請您看這一條 我做的是,開票后,借:應收賬款—甲方公司 貸:主營業務收入—工程結算 應交稅費—應交增值稅—銷項稅 然后計提了工資,借:工程施工-合同成本-人工費 10萬 貸:應付職工薪酬-農民工工資 10萬 甲方的款打到工人賬戶后,借:應付職工薪酬-農民工工資 10萬 貸:應收賬款—甲方公司 10萬 可是這樣做下來,應收賬款—甲方公司這塊余額卻是負10萬,不是應該余額是零嗎? 請問我這里是哪里做的不對嗎?
廖君老師
2024 07/07 06:00
您好,您的分錄是對的,最上面一個分錄,借方 應收也有金額的,這里考慮就對了
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