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你好，老師，小企業公司增值稅申報表之前是直接提交申報的，現在季報更新了是不是也是什么都不填直接點提交申報嗎？還有季報里面之前是沒填學稅票的，新的季報要填嗎？還是也是不用填，營業收入成本是有收一點，看網上說的是填0.1就行？其他的還要填嗎？我是小白，現在是要報季報，不會，請指教謝謝
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你們單位什么業務都沒有嗎？
2024 07/07 10:31
84784980 
2024 07/07 10:32
有，工藝品
郭老師 
2024 07/07 10:33
那不能0申報的
你現在銷售額是多少的？是小規模嗎？
84784980
2024 07/07 10:34
小規模，之前都是零申報
現在也不行嗎？
郭老師
2024 07/07 10:34
你好，他得根據你實際業務來填寫，不是所有的都能零申報，現在也能零申報。資產和人數不能填寫0。
84784980
2024 07/07 10:40
資產之前寫0.7，人數寫3人
郭老師
2024 07/07 10:41
你好，那你繼續按照這個來填寫就可以的。
84784980
2024 07/07 10:43
我不知道怎么填，下面
84784980
2024 07/07 10:43
營業收入成本這些
84784980
2024 07/07 10:44
還要這半年收入10萬已經收入8萬。還有2萬未收，這些也要怎么填
84784980
2024 07/07 10:45
之前都是填一萬，但是現在不行了，成本7000不行，填0.1他就行
84784980
2024 07/07 10:47
那填季報要準備什么資料？公司都沒有發票
郭老師
2024 07/07 10:48
利潤表有嗎？營業收入等于利潤表里面的營業收入本年累計
營業成本看利潤表里面的營業成本。本年累計
利潤總額看利潤表里面的利潤總額本年累計
郭老師
2024 07/07 10:48
資產是分別看3月末和6月末資產負債表。左邊的資產合計人數。分別是看3月份和6月份的工資表的人數。
郭老師
2024 07/07 10:48
沒發票你也得做賬，沒有做賬的話，沒法給你計算
84784980
2024 07/07 10:49
這些都沒有記
郭老師
2024 07/07 10:49
沒有的話，你可以現在補上來得及，而且這個月截止到15號
84784980
2024 07/07 10:50
怎么補漲，我都不會
郭老師
2024 07/07 10:51
你好，你都發生了什么業務的？
你第一季度怎么申報的？第一季度你有利潤表嗎？你們不需要上傳財務報表？
84784980
2024 07/07 10:57
之前是營業收入是寫1萬，流動資產5000元，初余7000元。是稅務局里面的人說0??申報都可以，他說沒事的，就亂報了，現在是不行了，所以得問清楚才敢填的
84784980
2024 07/07 10:58
就是零零散散沒什么營業，就是有時候從中間賺點差價的，這應該怎么填，
郭老師
2024 07/07 11:12
我給你做不出來。這是從開業到現在的累計，我都不知道你什么業務沒法給你做。你現在有賬戶上有錢嗎？賬上有錢，還有你的存庫存現金的余額，填寫到貨幣資金里面去。然后別人欠你的錢在應收賬款里面，這個是貨款的。如果是你借出去的錢，在其他應收款里面，單位有固定資產，有存貨嗎？
84784980
2024 07/07 11:22
沒有存貨，公戶上還有4萬多還沒付款了，我們是訂作的，別人交錢，我們去找工藝訂，已經付于4萬定金，還有4萬公戶還沒付出去。
84784980
2024 07/07 11:28
現在是新季報里面沒有貨幣資金填寫，都不一樣了
郭老師
2024 07/07 11:33
那你現在的資產就是4萬。
84784980
2024 07/07 11:37
就是不知道怎么下面，上面已經自已生成了，改不了，下面營業收入成本我改1萬，7千就是行，各寫0.1它就行
84784980
2024 07/07 11:38
利潤也填不了
郭老師
2024 07/07 11:48
季度末的這個0.7資產給他改成4。
郭老師
2024 07/07 11:48
單位有職工嗎？你申報工資個稅的時候人數是幾個人？
郭老師
2024 07/07 11:49
利潤表里面營業收入，營業成本，利潤總額，這些都填寫不了嗎？
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