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問題已解決

請問公司開了一張房屋租賃費,小規模,開的5%普票,應該填寫在第幾列?

84784948| 提問時間:2024 07/07 16:00
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!發申報截圖過來告訴你填寫在那一行,你們季度超過30萬元了嗎
2024 07/07 16:02
84784948
2024 07/07 16:26
沒有,就一張112000的5%的房屋租租賃票,一開始截圖的,顯示違規,就放不了
QQ老師
2024 07/07 16:30
你好,你們有稅務局代開發票嗎?應該還有一張普票
84784948
2024 07/07 16:34
沒有,沒代開過
84784948
2024 07/07 16:39
房租那個填第幾列,我填的第4列和第6列,填的112000,但是比對不通過,但是確實是沒有其他發票
QQ老師
2024 07/07 16:39
你好,但是這里顯示有個5600元,你們開過其他普票嗎?
84784948
2024 07/07 16:46
沒有,5600不是那個房租的稅費么
QQ老師
2024 07/07 16:56
你好,看錯了提示里相差額是2240元
84784948
2024 07/07 17:07
是的,現在糾結在我重新填的4/6列,還是不正確,但是總共就開了這一張
QQ老師
2024 07/07 17:13
你好,第十行應該是填寫不含稅金額,這樣的話和稅務局溝通一下,看是不是后臺信息有問題?
84784948
2024 07/08 10:59
是否所有的采購都得交印花稅,有的就是零星購買,開回來發票,但是沒有簽合同,也得交印花么?
QQ老師
2024 07/08 11:23
你好!按規定是購銷都要繳納
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