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問題已解決

某企業(yè)適用所得稅稅率為25%,2015年該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額500萬元,應(yīng)納稅所得額為480萬元,影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬元,2015年度利潤表所得稅費(fèi)用項(xiàng)目本期金額為多少萬元

84785022| 提問時(shí)間:2018 05/05 21:34
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
您好,我計(jì)算的是,472萬元,不知道是否正確?
2018 05/05 21:48
84785022
2018 05/05 22:36
錯(cuò)了是ll2萬元,480x25%一8=112,這里為什么要減去8呢
王雁鳴老師
2018 05/05 22:41
您好,不好意思,我看錯(cuò)了,以為是所得稅額是480了。因?yàn)檫f延所得稅資產(chǎn)增加8萬元的,分錄是,借;遞延所得稅資產(chǎn),8萬元,借;所得稅費(fèi)用,負(fù)數(shù)8萬元,所以要減去8萬元的。
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