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老師你好，我在申報增值稅報表時六月收入小于開票收入我可以用負數沖以前的未開票收入，現在出現的是五月我有簡易計稅 3 % 減按 2% 的收入填寫了增值稅減免稅申報表，那么六月減免稅申報表有期初余額現在主表 23 欄有減免申報表的余額，應納稅額合計欄出現減免稅額余額負數是個什么情況啊，我該怎么處理呢？
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你好，開票收入小于未開票收入是什么原因？
2024 07/08 10:17
84784975 
2024 07/08 10:20
我們有網絡平臺訂票，在五月時旅行社訂票已消費但是沒有開票則在六月申請開票所以導致開票收入大于實際收入
微微老師 
2024 07/08 10:24
您好，麻煩截圖給我看下你的申報表。
84784975
2024 07/08 10:28
老師這是三張表
微微老師
2024 07/08 10:30
您好，那你需要自己填上去的，系統不會生成的哈。
84784975
2024 07/08 10:31
填那一張表上的數據呢
微微老師
2024 07/08 10:35
您好，電子稅務局的財務報表和你自己做的財務報表一致
微微老師
2024 07/08 10:48
您好，因為你這個金額還沒遞減，所以有負數的，先不做處理的呢。
84784975
2024 07/08 11:13
我現在要申報的是增值稅報表啊
84784975
2024 07/08 11:13
應交稅費也是個負數我怎么處理
84784975
2024 07/08 11:13
現在沒有加計抵減政策
微微老師
2024 07/08 11:15
您好,看你應納稅額是0的?
84784975
2024 07/08 11:20
應納稅額合計是上期減免稅額申報表里面已交款金額
84784975
2024 07/08 11:21
而且還是負數
84784975
2024 07/08 11:30
增值稅減免稅申報表本期實際發生額 36.41（ 簡易計稅 3 % 減按 2 % ）本期抵減額 36.41 本期實際抵減額 12.13（原值/（1+3%）*1% ）期末余額 24.28（應納稅額）這樣對嗎
微微老師
2024 07/08 11:59
你好，如果你們本期是遞減了12.13，則是正確的
84784975
2024 07/08 12:08
現在主表帶出數據是減免明細表的余額是我的已交稅額 證明處理
微微老師
2024 07/08 14:38
證明處理？不是很明白你的意思的呢
84784975
2024 07/08 14:38
我知道了，謝謝老師解答
微微老師
2024 07/08 15:09
?不客氣，如果問題解決了，麻煩給個五星好評，如果還有疑問，請繼續提問，謝謝。
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