你知道是哪一個(gè)稅款的嗎？

做的不開(kāi)票收入的減免稅額

上個(gè)會(huì)計(jì)多結(jié)轉(zhuǎn)了50多塊錢(qián)

你好，是小規(guī)模季度30萬(wàn)的嗎？

是的，小規(guī)模季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)的

除了減免稅額，還有哪一個(gè)科目猶余額？你看一下應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅有沒(méi)有余額。

正常的，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，不需要交稅的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。貸營(yíng)業(yè)外收入不會(huì)有余額的，也用不到減免稅額。這個(gè)再去查一下的。

但是結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒(méi)有余額了呀，現(xiàn)在就是不知道如何把見(jiàn)面稅額正數(shù)的余額平掉

但是前期會(huì)計(jì)多結(jié)轉(zhuǎn)了減免稅額，導(dǎo)致我這個(gè)月低調(diào)減免稅額變多了，變成借方正數(shù)金額了，我現(xiàn)在一結(jié)轉(zhuǎn)稅額都變多了，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入去

你好，你把金額還有賬務(wù)處理分錄寫(xiě)下來(lái)，我看一下的。他之前完整的怎么做的，你寫(xiě)一下。

老師，您看下哈，第一個(gè)是之前會(huì)計(jì)做的，第二個(gè)是我現(xiàn)在做的，借方有余額

這里只有一個(gè)明細(xì)賬，我看到的是結(jié)果。我想看一下他當(dāng)時(shí)怎么做的，可以嗎？我這里面看不出來(lái)。

他之前價(jià)稅分開(kāi)做的嗎？

老師，麻煩您看下這個(gè)是之前做的賬

您看下哈

那他很有可能就是多接軟了，你再把它紅沖了就可以了。不變金額是負(fù)數(shù)。

老師，您看下是這樣嗎？余額還變多了的

有沒(méi)有什么分錄直接一筆結(jié)轉(zhuǎn)掉見(jiàn)面稅額借方余額呢？

借稅金及附加負(fù)數(shù) 貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù) 看下多做了多少，直接寫(xiě)多少就可以的。