宋生老師您好，是小規模納稅人

你好小規模的話估計是你沒有計提，然后又有支付。

宋老師在嗎？

那現在怎處理下

你好，你看一下你是不是沒有計提，看一下明細賬基本就能看得到。

老師您好，是他們四年前的帳，

你好，你也可以看一下明細賬，看能不能看得到。 如果確實是確認不了的話就進入營業外設置。

宋老師，那要是沒有計提，現在處理，會計分錄怎么做？

你好，如果沒有計提，可以補充計提 如果你只想做平的話，你可以計入營業外收支。

謝謝宋老師

你好，不用客氣的了。