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問題已解決

對方之前還是小規(guī)納稅人時轉(zhuǎn)了5000元給我們,當(dāng)時由于還不清楚是否要確定收入,所以還沒有開票給對方,現(xiàn)在確認(rèn)收入時,對方轉(zhuǎn)為一般納稅人了,那我現(xiàn)在開票給對方是專票還是普票?

84785009| 提問時間:2024 07/08 18:27
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經(jīng)濟師(財政稅收),中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,開普票對你們沒風(fēng)險
2024 07/08 18:30
84785009
2024 07/08 22:05
開專票就有風(fēng)險嗎
波德老師
2024 07/08 22:09
是的,按照當(dāng)時對方是小規(guī)模納稅人不得開專票
84785009
2024 07/09 06:34
但是當(dāng)時不沒有確認(rèn)是否是收入
波德老師
2024 07/09 07:23
對方成為一般納稅人之后你們補簽個合同
84785009
2024 07/09 09:00
補簽合同的日期是小規(guī)納稅人付款日期還是成為一般納稅人后呢?
波德老師
2024 07/09 09:25
一般納稅人之后,原來的付款你們可以理解為預(yù)付款
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