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老師,我結轉要庫存商品以后,賬上是負數了,我是不是要先暫估入庫呢,暫估入庫的分錄是借庫存商品貸應付賬款吧

84784994| 提問時間:2024 07/09 08:50
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miao
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
請問下結轉掉庫存商品以后,賬上為什么是負數
2024 07/09 08:52
miao
2024 07/09 08:52
按理是先暫估,然后開票沖暫估,按開票后的金額確認庫存商品
84784994
2024 07/09 08:53
老師,他期初余額就是。5000多
84784994
2024 07/09 08:54
然后這一出庫就負數了,老師我應付賬款明細就寫暫估入庫就行吧
miao
2024 07/09 08:54
之前確認的庫存商品不對嗎
84784994
2024 07/09 08:54
半路接的賬,他之前就記到23年的6月
miao
2024 07/09 08:56
那建議按照賬上的庫存商品金額5000多結轉銷售成本,如果暫估應付賬款,到時不用付,會造成應付賬款長期掛賬
84784994
2024 07/09 09:44
老師,那我庫存就是負數了,老師那我讓老板盡快補進貨票可以么,然后再沖暫估
miao
2024 07/09 09:51
期初余額5000多是負數嗎
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