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請問老師 我們購進生物標本直接用于贈送 我們可以抵扣增值稅嗎? 我們經營范圍沒有生物標本銷售這塊。我們需要開票對不? 贈送視同銷售如何報稅呢?

84784974| 提問時間:2024 07/09 09:33
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
購進生物標本直接用于贈送,在滿足一定條件下可以抵扣增值稅。 如果您取得了合法有效的增值稅專用發票,且該購進用于贈送的行為不是用于免征增值稅項目、集體福利或者個人消費等不得抵扣進項稅額的情形,通常是可以抵扣進項稅額的。 對于贈送行為,需要開具發票。 在增值稅申報時,將贈送視同銷售處理。具體報稅時,按照贈送生物標本的公允價值計算銷項稅額,并在增值稅納稅申報表中相應欄次進行填報。 例如,購進生物標本的成本為 1000 元,市場公允價值為 1200 元,增值稅稅率為 13%。 則銷項稅額 = 1200 × 13% = 156 元 在申報增值稅時,將這 156 元的銷項稅額計入相應的申報表欄次。
2024 07/09 09:36
84784974
2024 07/09 09:39
收到,謝謝老師
樸老師
2024 07/09 09:43
滿意請給五星好評,謝謝
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