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你好老師，我是個(gè)體戶查賬征收麻煩問一下，這個(gè)季度未開票收入是43500，這個(gè)在增值稅申報(bào)表的那一欄填，?
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季度30萬以內(nèi)的，在第11欄里面填寫不含稅的銷售額。
2024 07/09 12:55
84785028 
2024 07/09 12:58
哦哦好的，老師我們是餐飲個(gè)體戶如果下個(gè)季度超額收入40萬又怎么填
郭老師 
2024 07/09 12:58
在第一行和第三行里面填寫。
84785028
2024 07/09 13:00
40萬還是不開票收入，就填第一行和第三行嗎老師
84785028
2024 07/09 13:01
老師我剛試了填上40萬怎么不出稅款
郭老師
2024 07/09 13:02
對的是的，截圖你填寫的看一下。
84785028
2024 07/09 13:09
老師沒稅款，稅款怎么帶不出來
郭老師
2024 07/09 13:10
應(yīng)該是系統(tǒng)的問題，你退出去重新進(jìn)試一下。
84785028
2024 07/09 13:23
老師還是帶不出來稅款，還有那個(gè)未達(dá)到起征點(diǎn)的11欄填不了，
84785028
2024 07/09 13:24
我填的12欄帶出來的數(shù)字9欄
郭老師
2024 07/09 13:24
電子稅務(wù)局我的信息企業(yè)信息里面去看一下，你是不是沒有貨物的稅種認(rèn)定，你填寫到服務(wù)里面試一下的。
郭老師
2024 07/09 13:24
餐飲它屬于服務(wù)類的，它不屬于貨物。
84785028
2024 07/09 13:36
老師營業(yè)額超出的合適了，但這個(gè)未達(dá)到起征點(diǎn)的這個(gè)又不合適?
郭老師
2024 07/09 13:38
你好，免稅的稅額等于不含稅的金額乘以3%。
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