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小規(guī)模納稅人人力資源公司,差額征稅-差額開票-賬務(wù)處理

84785034| 提問時間:2024 07/09 16:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你好 (1)收到勞務(wù)派遣費時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——簡易計稅(計提)(一般納稅人簡易計稅) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)? (2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 ?(3)取得憑證,差額扣稅時 借:應(yīng)交稅費——簡易計稅(扣減)(一般納稅人簡易計稅) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 ?(4)計提附加稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-教育費附加 應(yīng)交稅費-城建稅 應(yīng)交稅費-地方教育費附加? (5)申報納稅時 借:應(yīng)交稅費——簡易計稅(繳納)(一般納稅人簡易計稅) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人) 貸:銀行存款
2024 07/09 16:42
84785034
2024 07/09 16:51
謝謝老師
宋生老師
2024 07/09 16:55
你好,不用客氣的人。
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