老師 我們上個月收到一張進項發票數量開錯了，但是我們入賬是按照正確的數量跟單價入賬的，這個月對方把錯誤的發票紅沖了 開了正確的過來 如果我不動材料數量的賬 只做進項稅額轉出 該怎么做分錄呢