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財務報表中的計提的所得稅和實際申報的交款數不一致，是不是要調整財務報表（以前年度虧損造成的）
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本季度應計提的：應交所得稅=(利潤總額本年累計-以前年度虧損)*稅率-本年預交所得稅
2024 07/10 10:12
84784999 
2024 07/10 10:15
財務報表我修改一下，申報的報表填錯了，到下個季度再調整申報可以嗎
84784999
2024 07/10 10:16
我計提時沒有考慮到以前年度虧損
家權老師 
2024 07/10 10:16
報表錯誤直接更正申報就行
84784999
2024 07/10 10:20
還有我在實操做題時發現，小規模為什么還要有待認證的進項稅額，小規模不是不能進項稅抵扣嗎？
84784999
2024 07/10 10:21
到下季度調整申報不行嗎？一季度就不對
家權老師
2024 07/10 10:22
發現了就及時更正申報，不要拖
84784999
2024 07/10 10:24
現在可以更正上季度的報表嗎？
家權老師
2024 07/10 10:25
都可以更正的哈。沒問題的
84784999
2024 07/10 10:32
軟件月末結賬時有計提所得稅，他的計算依據是利潤總額，這個怎么調整，是不是把以前年度虧損填寫在利潤表里面嗎？
家權老師
2024 07/10 10:34
那個自己計算更正數字就行
84784999
2024 07/10 10:34
不知道怎么填，麻煩老師指導一下，謝謝啦
家權老師
2024 07/10 10:36
本季度應交所得稅=(利潤總額本年累計-以前年度虧損)*稅率-本年預交所得稅
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