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我們是建筑業,總公司和分公司企業所得稅做了納稅備案,企業所得稅由總公司交,但是,分公司第二季度利潤表是正確,那總公司如何來繳納分公司的企業所得稅呢?

84785042| 提問時間:2024 07/10 11:08
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,那分公司,是不是本身第二季度就是有利潤的
2024 07/10 11:14
84785042
2024 07/10 15:23
是的,第二季度分公司有利潤。
84785042
2024 07/10 15:23
這種情況分公司利潤表是有利潤那公 司要繳納企業所得稅嗎?這塊不是很清楚,很老師詳解
小鎖老師
2024 07/10 15:29
有利潤的話,因為你們已經備案了,所以是和總公司合并的,看一下最后是否有利潤再覺得是否繳納
84785042
2024 07/10 15:42
如何合并,這個在哪里查看?
小鎖老師
2024 07/10 15:42
啥意思?你不是說做了納稅備案嗎,這個意思就是我們和總公司做合并報表,數據又總公司申報的,這個意思
84785042
2024 07/10 15:47
總公司的報表只能體現總公司的利潤 ,沒有體現合并,這塊如何看?
小鎖老師
2024 07/10 15:48
你們不是說了納稅備案嗎?這個就是在總公司的報表中,累加的這個是,您好
84785042
2024 07/10 15:53
雖說做了匯總納稅備案表,這塊如何累加?這塊不些不太明白
小鎖老師
2024 07/10 15:55
你兩家不是都有利潤表嗎,沒內部交易的話,數字直接相加
84785042
2024 07/10 16:00
直接把2家公司的收入,成本,利潤相加,是這樣操作的嗎?
小鎖老師
2024 07/10 16:00
嗯對,是這意思的了
84785042
2024 07/10 16:00
如果分公司的利潤表是虧損,那還需匯總在一起嗎?
小鎖老師
2024 07/10 16:02
虧損也是需要的,這個
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