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我們是建筑業，總公司和分公司企業所得稅做了納稅備案，企業所得稅由總公司交，但是，分公司第二季度利潤表是正確，那總公司如何來繳納分公司的企業所得稅呢？
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您好，這個的話，那分公司，是不是本身第二季度就是有利潤的
2024 07/10 11:14
84785042 
2024 07/10 15:23
是的，第二季度分公司有利潤。
84785042
2024 07/10 15:23
這種情況分公司利潤表是有利潤那公 司要繳納企業所得稅嗎？這塊不是很清楚，很老師詳解
小鎖老師 
2024 07/10 15:29
有利潤的話，因為你們已經備案了，所以是和總公司合并的，看一下最后是否有利潤再覺得是否繳納
84785042
2024 07/10 15:42
如何合并，這個在哪里查看？
小鎖老師
2024 07/10 15:42
啥意思？你不是說做了納稅備案嗎，這個意思就是我們和總公司做合并報表，數據又總公司申報的，這個意思
84785042
2024 07/10 15:47
總公司的報表只能體現總公司的利潤 ，沒有體現合并，這塊如何看？
小鎖老師
2024 07/10 15:48
你們不是說了納稅備案嗎？這個就是在總公司的報表中，累加的這個是，您好
84785042
2024 07/10 15:53
雖說做了匯總納稅備案表，這塊如何累加？這塊不些不太明白
小鎖老師
2024 07/10 15:55
你兩家不是都有利潤表嗎，沒內部交易的話，數字直接相加
84785042
2024 07/10 16:00
直接把2家公司的收入，成本，利潤相加，是這樣操作的嗎？
小鎖老師
2024 07/10 16:00
嗯對，是這意思的了
84785042
2024 07/10 16:00
如果分公司的利潤表是虧損，那還需匯總在一起嗎？
小鎖老師
2024 07/10 16:02
虧損也是需要的，這個
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