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問題已解決
請教一下，今年匯算清繳時退了去年企業所得稅700元，現在資產負債表和利潤表未分配利潤勾稽不上，有這700的差額，請問下報表怎么做平？
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你好，勾稽關系不一致，可以忽略的。
2024 07/10 11:25
84784963 
2024 07/10 11:33
可以紅沖所得稅嗎
郭老師 
2024 07/10 11:33
你好，你可以沖所得稅費用。但是這樣的話影響你的凈利潤。
84784963
2024 07/10 11:45
我的今年盈利是負的，目前所得稅是零 ，沖回700 的話 利潤表上這700放在哪里，是所得稅費用填-700？
84784963
2024 07/10 11:46
這樣填對嗎？還是要怎樣平掉
郭老師
2024 07/10 11:46
對的對的，是這么做的。
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