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不含稅收入是對的,但是增值額賬上和申報表差了5分錢,怎么調整啊。申報表的是對的,是賬上的差了五分錢,但是收入又是對的

84785038| 提問時間:2024 07/10 11:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你看下是不是增值稅四舍五入
2024 07/10 11:32
84785038
2024 07/10 11:33
是的,但是現在要怎么調整,因為一個個去找太麻煩了,很多數據
郭老師
2024 07/10 11:33
你好,四舍五入的差異放到營業外收支里面就行。
84785038
2024 07/10 11:34
是賬上的差了五分錢,我是借:營業外收入 貸:應交稅費嗎
郭老師
2024 07/10 11:37
少繳納了增值稅還是多繳納了
84785038
2024 07/10 11:38
賬上是少交了
郭老師
2024 07/10 11:38
你好,借應交稅費貸營業外收入,你做反了。
84785038
2024 07/10 11:39
我賬是少了,要調整成申報表上多的
郭老師
2024 07/10 11:40
你好,你需要交多少稅款?然后你賬上是需要交多少?
84785038
2024 07/10 11:41
賬上是814201.97,需要交814202.02
郭老師
2024 07/10 11:42
這叫多交 借營業外支出貸應交稅費
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