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問題已解決

發(fā)現(xiàn)2023年的一筆跟研發(fā)費用有關的憑證有錯,就是研發(fā)費用的工資少記3000元,管理費用的工資多記3000元。2023年的審計報告已出,匯算清繳已報。那么現(xiàn)在怎么調(diào)整這筆業(yè)務比較好,在當前月份做一筆調(diào)整分錄嗎?還是其他

84785037| 提問時間:2024 07/10 15:19
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若麗老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,不用調(diào)整了,研發(fā)費用也最后是轉(zhuǎn)入了管理費用科目,只是科目明細記錯了而已
2024 07/10 15:21
84785037
2024 07/10 15:22
老師,這樣的話,匯算清繳中的研發(fā)費用的少計了三千多。
若麗老師
2024 07/10 15:26
是的,匯算清繳都已經(jīng)做完了,您今年還有研發(fā)費用嗎?如果有的話,可以沖減管理費用? ?計提研發(fā)費用,到時候看能不能一起做加計扣除
84785037
2024 07/10 15:27
嗯,今年還有研發(fā)費用,那就是2023年的不動,2024年做筆調(diào)整分錄。
若麗老師
2024 07/10 15:29
? 對,調(diào)整一下,到時候一起做加計扣除
84785037
2024 07/10 15:30
那個稅申報的工資,和金蝶記賬憑證里面的工資有差異(總額一樣,就是管理費用工資和研發(fā)費用工資的此消彼長),先不管是吧。
若麗老師
2024 07/10 15:31
沒關系,個稅又不要求你分研發(fā)還是管理,只要報一個金額,總金額對上就行
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