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老師，我四月份發放了3月的工資，也計提了4月的工資，可是我現在發放4月的工資余額對不上
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你好，同學，你查一下三四月份的計提數和發放數是否一致？差額是從什么時候產生的
2024 07/10 20:03
84785046 
2024 07/10 20:06
三月份計提和三月當月實際發放一樣的，然后四月份當月又按照工資表發放3月份的工資了
84785046
2024 07/10 20:07
就是三月實際工資多發了，計提又少計提了
麗媛老師 
2024 07/10 20:08
補提下差額就可以
84785046
2024 07/10 20:08
這個是3月的憑證
84785046
2024 07/10 20:09
就等于3月工資多發放了
84785046
2024 07/10 20:09
3月計提又少計提了
84785046
2024 07/10 20:10
分錄應該怎么寫
麗媛老師
2024 07/10 20:19
借管理費用(少計提的）貸應付職工薪酬
84785046
2024 07/10 20:27
那我四月的工資數字就對不上了
84785046
2024 07/10 20:29
4月份就不對了
麗媛老師
2024 07/10 20:44
12號憑證補提應該是在應付職工薪酬的貸方，但是現在借方有70多的差額，說明你三月份少計提了70多，你查一下3月份你用工發了多少工資，計提了多少，這兩個數應該是一致的，如果這兩個數正確那說明差額不是在3月份產生的
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