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老師,我四月份發(fā)放了3月的工資,也計提了4月的工資,可是我現(xiàn)在發(fā)放4月的工資余額對不上

84785046| 提問時間:2024 07/10 20:00
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麗媛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,同學,你查一下三四月份的計提數(shù)和發(fā)放數(shù)是否一致?差額是從什么時候產(chǎn)生的
2024 07/10 20:03
84785046
2024 07/10 20:06
三月份計提和三月當月實際發(fā)放一樣的,然后四月份當月又按照工資表發(fā)放3月份的工資了
84785046
2024 07/10 20:07
就是三月實際工資多發(fā)了,計提又少計提了
麗媛老師
2024 07/10 20:08
補提下差額就可以
84785046
2024 07/10 20:08
這個是3月的憑證
84785046
2024 07/10 20:09
就等于3月工資多發(fā)放了
84785046
2024 07/10 20:09
3月計提又少計提了
84785046
2024 07/10 20:10
分錄應(yīng)該怎么寫
麗媛老師
2024 07/10 20:19
借管理費用(少計提的)貸應(yīng)付職工薪酬
84785046
2024 07/10 20:27
那我四月的工資數(shù)字就對不上了
84785046
2024 07/10 20:29
4月份就不對了
麗媛老師
2024 07/10 20:44
12號憑證補提應(yīng)該是在應(yīng)付職工薪酬的貸方,但是現(xiàn)在借方有70多的差額,說明你三月份少計提了70多,你查一下3月份你用工發(fā)了多少工資,計提了多少,這兩個數(shù)應(yīng)該是一致的,如果這兩個數(shù)正確那說明差額不是在3月份產(chǎn)生的
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