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因為對方公司異常，已經抵扣的進項發票怎樣做進項稅額轉出
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你好，填寫增值稅申報表，在進項稅額轉出欄次做相應填寫，然后去稅局辦理進項稅額轉出操作就是了?
2024 07/11 16:50
84784959 
2024 07/11 16:50
怎樣做賬務處理
鄒老師 
2024 07/11 16:51
你好
借：營業外支出，貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出 ）
84784959
2024 07/11 16:54
已經補繳了稅款，
鄒老師
2024 07/11 16:55
你好，那就做補交稅款的相應分錄就是了??
84784959
2024 07/11 16:56
只填寫稅額部分嗎，貨物已經發出來了
鄒老師
2024 07/11 16:57
你好，是的，只需要針對稅額部分做相應的處理??
84784959
2024 07/11 16:57
這筆分錄后面需要附什么憑證呢
鄒老師
2024 07/11 16:58
你好，可以是對應的增值稅申報表?
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