問題已解決
老師,上期多確認了收入,本期可以直接沖回嗎



可以直接沖回的哈
2024 07/11 17:43

84784957 

2024 07/11 17:44
可以直接轉預收哈

家權老師 

2024 07/11 17:45
沒明白為啥是轉預收呢?

84784957 

2024 07/11 17:49
因為我們是教培啊,上期收了30多萬,直接確認收入了,其實沒有實際課消啊,相當于不是預收嗎

84784957 

2024 07/11 17:50
這樣不對嗎

家權老師 

2024 07/11 17:51
直接沖回就是,按實際情況

84784957 

2024 07/11 18:06
確認收入的是銀行和主營業務收入,現在發現只是預收,然后轉為預收沖主營業務收入,這樣行嗎

家權老師 

2024 07/11 20:17
可以的,沒問題的哈

84784957 

2024 07/11 20:30
但是這樣會不會有問題,沖了上期的收入,本期收入劇減,但費用沒減,數據顯示收入與費用比例不平衡。但實際情況就是之前的會計直接把那種學費每次都直接全部確認收入,沒有根據實際上課情況去消課,我現在發現這個情況,一次性把沒有消課的收入轉為預收,可以嗎

家權老師 

2024 07/11 21:47
只有把沒有消費的收入轉為預收
貸:主營業務收入 負數
貸:預收賬款
