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問題已解決

老師,上期多確認(rèn)了收入,本期可以直接沖回嗎

84784957| 提問時(shí)間:2024 07/11 17:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
可以直接沖回的哈
2024 07/11 17:43
84784957
2024 07/11 17:44
可以直接轉(zhuǎn)預(yù)收哈
家權(quán)老師
2024 07/11 17:45
沒明白為啥是轉(zhuǎn)預(yù)收呢?
84784957
2024 07/11 17:49
因?yàn)槲覀兪墙膛喟。掀谑樟?0多萬,直接確認(rèn)收入了,其實(shí)沒有實(shí)際課消啊,相當(dāng)于不是預(yù)收嗎
84784957
2024 07/11 17:50
這樣不對(duì)嗎
家權(quán)老師
2024 07/11 17:51
直接沖回就是,按實(shí)際情況
84784957
2024 07/11 18:06
確認(rèn)收入的是銀行和主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)只是預(yù)收,然后轉(zhuǎn)為預(yù)收沖主營業(yè)務(wù)收入,這樣行嗎
家權(quán)老師
2024 07/11 20:17
可以的,沒問題的哈
84784957
2024 07/11 20:30
但是這樣會(huì)不會(huì)有問題,沖了上期的收入,本期收入劇減,但費(fèi)用沒減,數(shù)據(jù)顯示收入與費(fèi)用比例不平衡。但實(shí)際情況就是之前的會(huì)計(jì)直接把那種學(xué)費(fèi)每次都直接全部確認(rèn)收入,沒有根據(jù)實(shí)際上課情況去消課,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)情況,一次性把沒有消課的收入轉(zhuǎn)為預(yù)收,可以嗎
家權(quán)老師
2024 07/11 21:47
只有把沒有消費(fèi)的收入轉(zhuǎn)為預(yù)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:預(yù)收賬款
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