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老師,你好,我們開了85.6的專票,9個點,對方給我們開了55.6萬的專票6個點和30萬的普票一個點,他們相當于是從我們這邊過賬,我們要收所得稅嗎



你好,看是否有所得計算
2024 07/12 08:53

84784970 

2024 07/12 08:54
就是相當于從我們這邊過賬,就拿這些金額去看,我們除了收其他附加稅,印花稅,水利基金,所得稅應該收嗎

小林老師 

2024 07/12 08:55
這個就是協商結果的

小林老師 

2024 07/12 08:55
你好,不要虛開發票

84784970 

2024 07/12 08:56
這個我知道,就因為是這樣,我們要把自己該收的要收,不能讓我們吃虧

小林老師 

2024 07/12 08:57
那就計算,這些發票你企業多繳納多少稅費

84784970 

2024 07/12 08:59
44425.66,我們抵扣他們增值稅后加上其他的就這些,沒嘉2所得稅,但對方不承認所得稅,說普票也可以抵所得稅的

小林老師 

2024 07/12 09:00
是的,普通發票可以抵扣所得稅

84784970 

2024 07/12 09:01
那我們這筆加所得稅就說不過去了是嗎

小林老師 

2024 07/12 09:03
就是計算所得稅,需要考慮普通發票

84784970 

2024 07/12 09:07
那意思我筆正常是不收所得稅了是嗎

小林老師 

2024 07/12 09:08
這個就是不含稅的計算結果了

84784970 

2024 07/12 09:10
就是我這邊我們開了85.6的專票,9個點,對方給我們開了55.6萬的專票6個點和30萬的普票一個點,他們相當于是從我們這邊過賬,我們把印花稅、水利基金,附加稅一加就可以了,我們開85.6萬的票,他們也開了85.6的票只是稅率不同,也有普票,總金額一樣這樣是不是正常就沒有所得稅

小林老師 

2024 07/12 09:14
不是,你計算所得稅藥考慮增值稅附加稅等稅費

84784970 

2024 07/12 09:14
不懂了,那你看我們這個所得稅怎么算呢

84784970 

2024 07/12 09:17
這是我們算的,30萬是普票,這個所得稅我們應該怎么算呢

小林老師 

2024 07/12 09:35
你不含稅收入-附加稅-印花稅-水利基金就是所得,這部分是否需要繳納企業所得稅?

84784970 

2024 07/12 09:37
應該不繳納吧,所得稅是根據利潤去收的吧

小林老師 

2024 07/12 09:38
是的,如果不交,那就沒理由收所得稅
