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之前年度有虧損 然后第二季度有盈利 該如何做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 什么意思 去年有沒有計提所得稅嗎
2024 07/13 10:30
84784963 
2024 07/13 10:32
第二季度超過了之前的虧
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2024 07/13 10:33
超過之前虧損
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2024 07/13 10:33
之前年度的補虧不用管嗎？
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2024 07/13 10:33
去年12月利潤表上是
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2024 07/13 10:34
這是去年12月份利潤表上本年數據
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這是今年的
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2024 07/13 10:35
我改如何做賬
84784963
2024 07/13 11:51
好的明白了謝謝老師
小鎖老師 
2024 07/13 10:30
您好，這個計提所得稅了嗎請問
小鎖老師
2024 07/13 10:31
是這樣的，如果之前年度有虧損，但是第二季度盈利并且盈利超過了這個虧損的話，我們是需要做一個借所得稅費用貸應交稅費應交所得稅的
小鎖老師
2024 07/13 10:36
對，因為彌補虧損的話，他是抵繳的直接我們只需要做所得稅的分數就可以
小鎖老師
2024 07/13 10:36
就是彌補虧損這一步，不需要單獨做分錄，他沒法做這個
小鎖老師
2024 07/13 11:52
不客氣的麻煩給一個五星好評吧謝謝
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