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今年匯算清繳時退了去年企業所得稅700元,現在資產負債表和利潤表未分配利潤勾稽不上,是小企業會計準則,做借:銀行存款700 貸:所得稅 700 我的今年盈利是負的,目前所得稅是零 ,沖回700 的話 利潤表上這700放在哪里,是所得稅費用填-700? 利潤表中所得稅處填寫-700嗎

84784963| 提問時間:2024 07/13 22:54
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,咱還是去把23年年報更正了,把這個700體現在23年利潤表里,這樣23年負債表的未分配利潤也變了,24年就勾稽上了,也不會出現所得稅費用為負
2024 07/13 23:00
84784963
2024 07/13 23:05
小企業會計準則不是不用調整報表?一定要去調整去年的報表嗎
廖君老師
2024 07/13 23:07
您好,可以不調整不追溯的,那我們這個負數就要寫在24年利潤表里, 2013年新生效的是《小企業會計準則》該準則按未來適用法,取消以前年度損益調整科目,發生的相關業務直接計在當期損益。 比如補交所得稅,借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅就可以了
84784963
2024 07/13 23:11
如果我不去調整去年報表,我的分錄對嗎,然后24年利潤表上所得稅就填-700?
84784963
2024 07/13 23:12
填度數對嗎
廖君老師
2024 07/13 23:12
您好,不調整23年,分錄就是您寫的
84784963
2024 07/13 23:14
利潤表所得稅是不是填度數呢
廖君老師
2024 07/13 23:16
您好,是的就是填負數
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