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問題已解決

老師您好,確認收入,還沒有收到款的會計分錄,是借應收賬款 貸主營業務收入對嗎?沒有開票就不用寫貸應交稅費-銷項稅對嗎,等開了票再寫對嗎

84784975| 提問時間:2024 07/14 13:59
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速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 不是,做了收入,就要繳納增值稅了
2024 07/14 13:59
84784975
2024 07/14 14:01
可是那開票時要又做一筆,那不沖突了嗎
84784975
2024 07/14 14:01
那不是做了兩筆嗎
小菲老師
2024 07/14 14:02
同學,你好 開票的時候,需要把之前的無票收入紅沖,再根據發票重新做
84784975
2024 07/14 14:05
那怎么做分錄,我不懂,麻煩老師寫一下
小菲老師
2024 07/14 14:06
同學,你好 無票收入 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 紅沖無票收入 借:應收賬款? 負數 貸:主營業務收入? 負數 應交稅費? 負數 根據發票 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費
84784975
2024 07/14 14:10
是開票的時候做紅沖嗎?還是確認收入這同一個月
小菲老師
2024 07/14 14:20
同學,你好 是開票的時候紅沖
84784975
2024 07/14 14:25
老師,小規模也是這樣做嗎
小菲老師
2024 07/14 15:03
同學,你好 嗯嗯,是的
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