問題已解決
老師,期初進項稅是借方余額,錄期初時是填負數么



是的; 你應交稅費是貸方的錄入; 所以你余額是借方;就要掛負數金額在貸方
2024 07/15 09:13

84784994 

2024 07/15 09:17
老師,為啥我改完期初數還不平了呢

meizi老師 

2024 07/15 09:18
你好; 你看看其他欄次的金額 和你期末科目余額表和財務軟件錄入的數據是否一致?

84784994 

2024 07/15 10:15
老師,她期初增值稅填錯了,我用其他應付款法人調的,
期初應該是填進項的負數257.18她填的銷項373.73,我就是做了一筆借應交稅費應交銷項稅貸其他應付款,借應交稅費進項貸其他應付款,這樣我期末增值稅余額和我增值稅申報表就對上了,然后期初也平了

84784994 

2024 07/15 10:15
老師,我這么做可以么

meizi老師 

2024 07/15 10:22
期初錯了 ;可以調整分錄出來的; 可以的

84784994 

2024 07/15 10:27
嗯嗯,調到其他應付款法人可以是不,謝謝老師

meizi老師 

2024 07/15 10:33
先調整,可以先建賬

84784994 

2024 07/15 10:42
嗯嗯,明白了,謝謝老師,辛苦了

meizi老師 

2024 07/15 11:55
不客氣,希望能幫到你
