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老板有一筆22年的借款,之前沒做賬,現在讓掛一筆往來,我該怎么做分錄

84785031| 提問時間:2024 07/15 13:48
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時是公戶收到的錢嗎?你的銀行存款余額做了會不會不一致?借銀行存款貸短期借款,如果是借銀行的一年以內的。
2024 07/15 13:48
郭老師
2024 07/15 13:48
如果是借其他的個人或者普通企業的,把這個短期借款改成其他應付款。
84785031
2024 07/15 13:49
不是,是她個人借款,個人微信收的
84785031
2024 07/15 13:50
關鍵是22年的,錢都不知道用哪去了,我不能做資金流水
郭老師
2024 07/15 13:51
借、其他應收款、個人貸、其他應付款。
84785031
2024 07/15 13:56
不對吧,還是不明白,錢是22年老板借別人的,已經用掉了,現在讓我把這筆賬補上掛往來,以免她忘記了
84785031
2024 07/15 13:57
借方可以做未分配利潤嗎?貸其他應付
郭老師
2024 07/15 13:58
你們單位欠了人家的錢,比如他借了A公司的錢,借其他應收款老板貸其他應付款A公司
郭老師
2024 07/15 13:58
這不就是借款,然后這個錢用在哪里?具體的用在哪里了?需要有他支付的證明,他有證明嗎?
84785031
2024 07/15 13:59
沒有證明,也不知道用哪去了
郭老師
2024 07/15 14:00
那不可以,那萬一這個錢是他自己使用的呢。
84785031
2024 07/15 14:00
我這是內賬,估計就已經自己用了
郭老師
2024 07/15 14:01
那這個借利潤分配,未分配利潤貸其他應收款個人。
84785031
2024 07/15 14:01
好滴,明白,謝謝老師
郭老師
2024 07/15 14:02
不用客氣,工作愉快。
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