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員工休產假期間無工資發放,個人社保費和醫保費部分還是由員工自己承擔,公司只承擔公司部分社保和醫保,公司收到醫保局的生育津貼已全部返還給員工,現在公司收到員工先自己墊付三個月的社保和醫保4000(含個人部分1000元,公司部分3000元),待員工上班后再還返還公司承擔部分社保和醫保3000元,請問分別要怎么做這兩筆分錄呢?月中扣社保和醫保時按平時做分錄還是?

84785027| 提問時間:2024 07/15 15:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 個人社保費和醫保費部分還是由員工自己承擔,公司只承擔公司部分社保和醫保, 現在公司收到員工先自己墊付三個月的社保和醫保4000(含個人部分1000元,公司部分3000元) 怎么又有公司部分了?不是公司只承擔公司部分社保和醫保嗎 您的意思是上班后公司再把3000返還給員工 對么
2024 07/15 15:48
84785027
2024 07/15 16:49
是的,因為怕員工休完產假后就辭工走人,所以休產假期間員工要自己先墊付公司部分。我現在要分幾步分錄做呢?
bamboo老師
2024 07/15 16:52
收款的時候 借 銀行存款4000 貸 其他應付款-個人部分 1000 貸 其他應付款-單位部分3000 上交的時候 借 其他應付款-個人部分 1000 借 其他應付款-單位部分3000 貸 銀行存款 后期退給員工 借 管理費用-社保費? 3000 貸 應付職工薪酬-3000 借 應付職工薪酬 3000 貸 銀行存款 3000
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