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老師,當月取得的專票可以當月勾選抵扣嗎?還是必須到次月報增值稅的時候抵扣?

84784962| 提問時間:2024 07/16 12:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當月勾選次月才能確認。
2024 07/16 12:23
84784962
2024 07/16 12:46
如果勾選了是不是對方就不能隨意紅沖?
郭老師
2024 07/16 12:46
你好,不是的,你選擇了入賬標識,對方就不能隨便橫沖。
84784962
2024 07/16 12:55
入賬標識是在哪里選的?我一直以為只要原則勾選抵扣對方就不能紅沖了
郭老師
2024 07/16 12:58
稅收數字賬戶里面有一個入賬標識,在這里面選擇。
郭老師
2024 07/16 12:58
如果對方需要紅沖,必須經過你們確認才行。
84784962
2024 07/16 13:06
合同金額是兩百多萬,老板讓開100萬整的發票,開下來會導致含稅單價有小數點,但是簽的合同里面含稅單價是整數,這種有問題嗎
郭老師
2024 07/16 13:07
四舍五入的差異是沒有問題的,但是差異太大的話就有風險。
84784962
2024 07/16 13:17
合同含稅單價是85,開的發票含稅單價是85.01234565,這種有風險嗎
郭老師
2024 07/16 13:20
好,那你的數量是不是有變化,如果是的話,有。
84784962
2024 07/16 14:26
數量不變,但是開出來含稅單價有小數點,合同上含稅單價是整數
郭老師
2024 07/16 14:29
可以的,那沒有關系的。
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