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問題已解決

銀行回單,里面用途:其他合法款,轉到老板私人卡上,我根據憑證實際用途寫著摘要,提現,可以嗎

84785008| 提問時間:2018 05/08 14:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,應當按借款處理的,提現款項應當放在公司出納處才是的
2018 05/08 14:09
84785008
2018 05/08 14:17
老師,我是給這家公司兼職做稅賬,對公賬戶存款,提款,都是老板自己弄得,貨物,錢我都不管,對公賬戶錢不夠,貨款他會存進去,對公賬戶錢多了,他有提出去,銀行回單用途,有時候有內容,在ATM機上存進去,沒摘要
鄒老師
2018 05/08 14:19
你好,與老板的 往來不可以直接通過庫存現金科目核算,應當通過其他應收款或其他應付款核算的
84785008
2018 05/08 14:20
老師,內容不一樣,行不行,我是根據情況做賬
鄒老師
2018 05/08 14:21
你好,是根據業務發生情況做賬,但是不能把與老板的往來通過庫存現金科目核算的
84785008
2018 05/08 14:23
老師,他在什么時候提現,可以做庫存現金,
鄒老師
2018 05/08 14:25
你好,需要以公司的名義去銀行取現,回來把資金放在出納才可以做庫存現金的
84785008
2018 05/08 14:41
老師,有時對公賬戶錢不夠,付貨款,在自動取款機里面存現金,他說沒法寫摘要,存進去,對公賬戶錢收到,回單摘要那里沒有內容,憑證內容,我的根據情況,寫摘要,歸還借款,寫一張憑證,然后付貨款,在寫一張憑證,這樣可以嗎
鄒老師
2018 05/08 14:49
你好,如果之前法人代表有向公司借款,之后存現可以寫歸還借款
84785008
2018 05/08 15:07
有的,去年銀行對賬單上,上面摘要那里寫著借款,錢都是法人代表自己,存取都是他自己弄,出納也是他自己,取了11萬,到現在還沒還清財務報表上面
鄒老師
2018 05/08 15:07
你好,那取出可以掛賬其他應收款,然后存入就沖銷其他應收款就是了
84785008
2018 05/08 15:16
是的,有時存進去錢,銀行回單那里摘要,要么沒有,存現有時寫備用金。我做賬,寫還款,可以嗎
鄒老師
2018 05/08 15:17
你好,如果注明是備用金,就需要通過庫存現金核算,沒有就可以通過其他應收款核算
84785008
2018 05/08 15:20
老師,存現金到對公賬戶,銀行回單用途寫備用金,那我分錄怎么寫
鄒老師
2018 05/08 15:23
借;銀行存款 貸;庫存現金
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