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23年8月多做了一筆收入,導致 銀行存款對不了,24年調賬,還是反結轉,改23年的賬。

84785021| 提問時間:2024 07/19 18:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,做的是無票收入的嗎?
2024 07/19 18:32
84785021
2024 07/19 18:33
應該是應收賬款,做成了銀行存款。
郭老師
2024 07/19 18:33
借應收賬款、貸、銀行存款。
84785021
2024 07/19 18:34
可以反結賬,調賬嗎,因為也不影響損益,只影響銀行存款跟應收賬款。
郭老師
2024 07/19 18:38
可是你的資產負債表的期末余額是不是有影響?
84785021
2024 07/19 18:39
一個應收,一個銀行存款,不都是資產么,
84785021
2024 07/19 18:39
可以改2023年匯算清繳嗎
郭老師
2024 07/19 18:40
資產,可是余額不一樣,可以修改。
84785021
2024 07/19 18:45
那我可以這樣操作嗎,反結賬到23年8月改憑證,
郭老師
2024 07/19 18:47
對的是的,可以的,然后你季度預繳和會算清剿都要去修改財務報表
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