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老師,我把預付賬款—其他-美星,轉入到預付賬款—美星,這個是不是做預付賬款-美星 借方正數 預付賬款—其他-美星 借方負數

84784955| 提問時間:2024 07/22 10:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,是的,就是這樣了
2024 07/22 10:37
84784955
2024 07/22 10:45
如果做,一個借方正數,一個貸方正數,這樣就會增加發生額對吧
宋生老師
2024 07/22 10:49
你好,是的,就是這樣了
84784955
2024 07/22 10:50
那如果是應付賬款呢
宋生老師
2024 07/22 10:51
你好,你具體是什么發生了什么業務
84784955
2024 07/22 10:53
我想把應付賬款-其他-美星轉入到應付賬款-美星里面這個調整科目,怎么做分錄
宋生老師
2024 07/22 10:54
您好,你借應付賬款-其他-美星,貸應付賬款-美星
84784955
2024 07/22 10:55
兩個都是正數嗎
宋生老師
2024 07/22 10:57
你好是的,都是正數。
84784955
2024 07/22 10:59
那這樣不是增加了貸方發生額嗎
宋生老師
2024 07/22 11:01
你好,一增一減,看你打算留哪一個科目
84784955
2024 07/22 15:01
我是把應付其他-美星的科目不要,但是調整的時候不要影響發生額
宋生老師
2024 07/22 15:08
你好!不可能不影響啊。你不發生,又怎么會減掉這個金額呢
宋生老師
2024 07/22 15:09
要減掉,就必然發生減少這個金額的業務
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