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銷售大桶水業務,客戶水桶丟失,押金結轉營業外收入,需要交稅嗎

84784967| 提問時間:2024 07/23 09:56
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;水桶你們后期是不在購買了嗎?比如再次購買水桶是100 ;押金是240塊;那么你100拿來抵減水桶的錢; 另外的140 可以轉營業外收入 報企業所得稅的。??
2024 07/23 09:57
84784967
2024 07/23 10:00
能直接把所有水桶押金240全部轉至營業外嗎,水桶是周轉桶,在存貨里
meizi老師
2024 07/23 10:02
你好;可以的; 那你到時報企業所得稅?
84784967
2024 07/23 10:03
報企業所得稅?需要計提增值稅銷項稅嗎
meizi老師
2024 07/23 10:09
你好; 不計提增值稅的。 報企業所得稅即可?
84784967
2024 07/23 13:23
所得稅怎么提報呀,單獨加上這一部分嘛
meizi老師
2024 07/23 14:08
你好; 你報企業所得稅-- 利潤總額欄次會包括這部分金額的?
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