00:10:00
問題已解決
老師，您好，我們單位去年開了一張廣告費的發票，但是我們經營范圍里面沒有廣告費，專管員現在打電話讓作廢重開，我問一下這個問題怎么處理??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
安你稅務局的來
沒有經營范圍稅務局不允許開就不能開
2024 07/23 12:34
84784971 
2024 07/23 12:55
嗯，同意作廢，但是這個賬務怎么處理啊？去年已經正常做賬了，對方也入賬了，今年才作廢，這個怎么處理呀？
郭老師 
2024 07/23 12:57
借應收賬款負數、
貸主營業務收入負數、
應交稅費負數，
直接沖今年的收入就可以的，對應的成本也需要紅沖。
84784971
2024 07/23 13:03
那對方的怎么辦呢？這張票是要作廢重開的，就還是沖一筆，完了開出來正確的再重新做一筆嗎？對方也去年已經打過錢了
郭老師
2024 07/23 13:04
你們實際發生的是什么業務的？
84784971
2024 07/23 13:29
推廣費，現在把去年開的廣告費要沖紅，改成推廣費重開，怎么賬務處理呢
郭老師
2024 07/23 13:31
借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費
補上成本
84784971
2024 07/23 13:36
把去年的那個廣告費就按照您上面的那個分錄沖紅嗎？但是對方的怎么弄呢？我們沖紅去年的，需要告訴對方嗎？
郭老師
2024 07/23 13:40
對的是的，你跟他說一下的，你跟他說我們紅沖了又重新開的對方進項轉出
84784971
2024 07/23 13:42
是普通發票，老師，那我們新開的發票也需要給對方嗎？合同上約定的也是廣告費，現在開推廣費，合同上是不是也要重新約定成推廣費呢
郭老師
2024 07/23 13:42
那對方用利潤分配未分配利潤來做就可以的。然后，你重新開給他的，他再充回來。
郭老師
2024 07/23 13:42
是的對的，重新簽訂合同的。
閱讀 852
描述你的問題，直接向老師提問
265
意見反饋
